十堰市经济作物研究所2023年单位预算公开说明

目      录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2023年单位预算公开表

第一部分  单位概况

一、单位职责

1、坚持“科研立所、项目兴所、开发强所”战略，围绕全市农业产业结构调整和特色农产品开发，以服务“三农”为根本，以市场为导向，以特色产业生产过程中的品种和技术需求为重点，开展柑桔、茶叶、猕猴桃、葡萄等系列经济作物品种研究、技术试验以及示范、培训、推广。

2、与国家和省级茶叶科研机构进行合作与交流，主要开展武当道茶深加工技术与前瞻技术的研发，为产业结构调整与升级提供技术支持。

3、在十堰市经济作物研究所基础上，整合现有资源优势和人才优势，加挂十堰市生态农业研究所牌子，紧紧围绕南水北调中线核心水源区保护，发展现代生态农业，打造区域性有机农业品牌。                                                   

二、机构设置

市经作所是隶属于市农科院的以经济作物新品种、新科技引进、选育、示范、推广为主要职能的公益性农业科研事业单位，属市财政全额拨款预算管理单位。全额事业编制42人,实有车辆1辆。现有职工55人，其中：在编在职29人，退休26人。在职在编人员中：技术干部21人，技术工人8人。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2023年本单位预算收入735.57万元，与2022年预算收入615.97万元相比，增加了119.6万元；预算支出735.57万元，与2022年预算支出615.97万元相比，增加了119.6万元，同比增长19%。增加的主要原因是：①2023年在职人员新招录1名纳入预算管理；②果茶特色产业试验补助经费增加。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2023年财政拨款收入735.57万元，与2022年615.97万元相比，增加了119.6万元，同比增长19%；增加的主要原因是：①2023年在职人员新招录1名纳入预算管理；② 果茶特色产业试验补助经费增加。

2.财政拨款支出预算

2023年财政拨款支出735.57万元，与2022年615.97万元相比，增加了119.6万元，同比增长19%；增加的主要原因是：①2023年在职人员新招录1名纳入预算管理；② 果茶特色产业试验补助经费增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2023年一般公共预算支出735.57万元，与2022年615.97万元相比，增加了119.6万元，同比增长19%；增加的主要原因是：①2023年在职人员新招录1名纳入预算管理；② 果茶特色产业试验补助经费增加。

（1）基本支出653.02万元，其中工资福利支出530.22万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出38.86万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭补助支出83.94万元，主要用于单位退休人员退休费和遗属补助。

（2）项目支出82.55万元。其中农林水支出（类）农业农村（款）82.55万元：科技转化与推广服务（项）67万元、其他农业农村支出（项）15.55万元；主要是果茶试验示范推广、果树茶树种质资源保存及新品种选育、果茶特色产业试验、房屋出租出借成本费用。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023年单位一般公共预算“三公”经费预算数为2.1万元，与2022年预算一致。

1、因公出国出（境）费预算数为“0”万元。与2022年预算持平，2023年暂无因公出国出（境）计划。

2、公务接待费预算数为0.88万元，与2022年相比无增减变动。

3、公务用车购置及运行维护费预算1.22万元，与2022年相比无增减变动。其中：公务用车购置费为0万元，与2022年预算一致，无增减变动；公务用车运行维护费1.22万元，与2022年预算一致，无增减变动。主要用于公务用车的维修、燃油、过路过桥、保险等支出。

（五）机关运行经费情况

2023年单位运行经费预算38.86万元，2022年预算数为35.04万元，与2022年相比增加3.82万元，同比增长11%。增加的主要原因是：增加新招录人员1名，公用经费也相应增加。其中：办公费4.66万元，印刷费0.71万元，水费0.63万元，电费3.20万元，邮电费0.65万元，物业管理费2.22万元，差旅费4.95万元，维修（护）费0.52万元，会议费0.86万元，培训费3.68万元，公务接待费0.88万元，专用材料费0.34万元，工会经费4.90万元，福利费6.13万元，公务用车运行维护费1.22万元，其他交通费用2.26万元，其他商品和服务支出1.07万元。

（六）政府采购预算情况

2023年本单位政府采购支出总额为0万元，2022年政府采购预算数为5万元，与2022年相比政府采购总额减少5万元，减少率为100%。减少的主要原因是本年度无货物类政府采购计划。其中：

1、货物类政府采购0万元，较2022年年度预算减少5万元，减少的原因是本年度无货物类政府采购计划；

2、工程类政府采购0万元，较2022年度预算无变化；

3、服务类政府采购0万元，较 2022年度预算无变化。

（七）国有资产占用情况

截止2022年底单位共有公务用车1辆（其他车辆），无大型专用设备。2023年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2023年实行绩效目标管理的单位项目有4个，其中：本级项目4个，涉及财政拨款资金82.55万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分  专用名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农产品科技发展与推广农产品技术服务的项目支出。

4、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：用于其他农业专项支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于缴纳单位职工的住房公积金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费，指单位公务用车购置及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2023年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表